# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Área domiciliacións
SuppliersStandingOrdersArea=Área transferencias
StandingOrdersPayment=Domiciliacións
StandingOrderPayment=Domiciliación
NewStandingOrder=Nova domiciliación
NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamento por transferencia
StandingOrderToProcess=A procesar
PaymentByBankTransferReceipts=Ordes de transferencia
PaymentByBankTransferLines=Liñas de ordes de transferencia
WithdrawalsReceipts=Domiciliacións
WithdrawalReceipt=Domiciliación
BankTransferReceipts=Ordes de transferencia
BankTransferReceipt=Orde de transferencia
LatestBankTransferReceipts=Últimas %s ordes de transferencia
LastWithdrawalReceipts=Últimos %s ficheiros de ordes de domiciliación
WithdrawalsLine=Liña de orde de domiciliacións
CreditTransfer=Transferencia bancaria
CreditTransferLine=Liña de orde de transferencia
WithdrawalsLines=Liñas de ordes de domiciliación
CreditTransferLines=Liñas de ordes de transferencia
RequestStandingOrderToTreat=Peticións de domiciliacións a procesar
RequestStandingOrderTreated=Peticións de domiciliacións procesadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Ordes de transferencia a tramitar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Ordes de transferencia a procesar
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aínda non é posible. O estado da domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devolucións as súas líñas
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de cliente calificadas con domiciliación agardando
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas agardando domiciliación para clientes que teñen o seu número de conta definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de provedor agardando un pagamento mediante transferencia 
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de provedor agardando pagamento mediante transferencia
InvoiceWaitingWithdraw=Facturas agardando domiciliación
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura agardando transferencia
AmountToWithdraw=Cantidade a retirar/domiciliar
AmountToTransfer=Importe a transferir
NoInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura aberta para '%s' agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de factura para facer unha solicitude.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura do provedor con "Solicitudes de transferencia" agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta da factura para facer unha solicitude.
ResponsibleUser=Usuario responsable das domiciliacións
WithdrawalsSetup=Configuración das domiciliacións
CreditTransferSetup=Configuración das transferencias
WithdrawStatistics=Estatísticas de domiciliacións
CreditTransferStatistics=Estatísticas das transferencias
Rejects=Devolucións
LastWithdrawalReceipt=As %s últimas domiciliacións
MakeWithdrawRequest=Realizar unha petición de domiciliación
MakeBankTransferOrder=Realizar unha petición de transferencia
WithdrawRequestsDone=%s domiciliacións rexistradas
BankTransferRequestsDone=%s transferencias rexistradas
ThirdPartyBankCode=Código banco do terceiro
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non foi realizada a domiciliación de ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas con IBAN válido e que IBAN ten unha RMU (Referencia de mandato único) co modo <strong>%s</strong>1.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retirada xa está marcado como abonado; isto non pode facerse dúas veces, xa que isto podería crear pagamentos duplicados e entradas bancarias.
ClassCredited=Clasificar como "Abonada"
ClassDebited=Clasificar cargos 
ClassCreditedConfirm=¿Está certo de querer clasificar esta domiciliación como abonada na súa conta bancaria?
TransData=Data envío
TransMetod=Método envío
Send=Enviar
Lines=Líñas
StandingOrderReject=Emitir unha devolución
WithdrawsRefused=Devolución de domiciliación
WithdrawalRefused=Retirada rexeitada
CreditTransfersRefused=Transferencia rexeitada
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está certo de querer crear unha devolución de domiciliación para a empresa
RefusedData=Data de devolución
RefusedReason=Motivo de devolución
RefusedInvoicing=Facturación da devolución
NoInvoiceRefused=Non facturar a devolución
InvoiceRefused=Factura rexeitada (Cargar os gastos ao cliente)
StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito
StatusWaiting=Agardando
StatusTrans=Enviada
StatusDebited=Cargado
StatusCredited=Abonada
StatusPaid=Paga
StatusRefused=Rexeitada
StatusMotif0=Non especificado
StatusMotif1=Fondos insuficintes
StatusMotif2=Solicitude rexeitada
StatusMotif3=Sen domiciliacións
StatusMotif4=Pedimento do cliente
StatusMotif5=Conta inexistente
StatusMotif6=Conta sen saldo
StatusMotif7=Decisión xudicial
StatusMotif8=Outro motivo
CreateForSepaFRST=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear ficheiro de  domiciliación (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear ficheiro de domiciliación bancaria
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro para a transferencia
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear ficheiro de transferencia (SEPA)
CreateGuichet=Só oficina
CreateBanque=Só banco
OrderWaiting=Agardando proceso
NotifyTransmision=Envío de domiciliación
NotifyCredit=Abono de domiciliación
NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Emisor
WithBankUsingRIB=Para as contas bancarias que utilizan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para as contas bancarias que utilizan  IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Conta bancaria para recibir a domiciliación
BankToPayCreditTransfer=Conta bancaria empregada como fonte de pagamentos
CreditDate=Abonada o
WithdrawalFileNotCapable=Non se pode xerar o ficheiro de recibo de retirada para o seu país %s (o seu país non está incluido)
ShowWithdraw=Ver domiciliación
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Porén, se a factura ten polo menos unha orde de pagamento por domiciliación bancaria aínda non procesada, non se configurará como paga para permitir a xestión previa da retirada.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de pagamento por domiciliación bancaria. Unha vez feito isto, entra no menú Banco-> Pago mediante domiciliación bancaria para xerar e xestionar a orde de domiciliación bancaria. Cando se pecha a orde de domiciliación bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto do pago é nulo.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de transferencia. Unha vez feito isto, entra no menú Banco-> Pago mediante transferencia  para xerar e xestionar a orde de transferencia. Cando se pecha a orde de transferencia, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto do pago é nulo.
WithdrawalFile=Ficheiro de domiciliación
CreditTransferFile=Ficheiro de transferencia
SetToStatusSent=Clasificar como "Ficheiro enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto tamén rexistrará os pagos nas facturas e clasificaos como "Pagados" se queda por pagar é nulo
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por estado das liñas
RUM=RUM
DateRUM=Data da sinatura do mandato
RUMLong=Referencia única do mandato
RUMWillBeGenerated=Se está baleiro, o número RUM (Referencia Única do Mandato) xérase unha vez gardada a información da conta bancaria
WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Importe da domiciliación
BankTransferAmount=Importe da orde de transferencia
WithdrawRequestErrorNilAmount=Non é posible crear unha domiciliación sen importe
SepaMandate=Mandato SEPA de domiciliación
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Envíe de volta este formulario de mandato por correo electrónico a %s ou por correo a
SEPALegalText=Ao asinar este formulario de mandato, autorizas (A) a %s a enviar instrucións ao teu banco para realizar un cargo na túa conta e (B) ao teu banco a realizar un cargo na túa conta de acordo coas instrucións de %s. Como parte dos teus dereitos, tes dereito a un reembolso do teu banco segundo os termos e condicións do teu acordo co teu banco. Os seus dereitos con respecto ao mandato anterior explícanse nun comunicado que pode obter do seu banco.
CreditorIdentifier=Identificador Acredor
CreditorName=Nome acredor
SEPAFillForm=(B) Cubra todos os campos marcados con *
SEPAFormYourName=O seu nome
SEPAFormYourBAN=Número internacional da súa conta bancaria (IBAN) 
SEPAFormYourBIC=Código identificador do seu banco (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento
ModeRECUR=Pago recorrente
ModeFRST=Pago único
PleaseCheckOne=Escolla só un
CreditTransferOrderCreated=Creouse a orde de transferencia %s
DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada
AmountRequested=Importe solicitado
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data de execución
CreateForSepa=Crear ficheiro de domiciliación bancaria
ICS=Identificador de acredor - ICS
IDS=Identificador de deudor
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID único asignada por transacción
USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured"
ADDDAYS=Engadir días á data de execución
NoDefaultIBANFound=Non atopouse o IBAN por defecto deste terceiro
### Notifications
InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s polo banco
InfoCreditMessage=A  domiciliación %s foi abonada polo banco<br>Data de abono: %s
InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s ao banco
InfoTransMessage=A domiciliación %s foi enviada ao banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Data: %s
InfoRejectSubject=Domiciliación devolta
InfoRejectMessage=Bos días:<br><br>a domiciliación da factura %s por conta da empresa %s, cun importe de %s foi devolta polo banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Non estableceuse a opción de modo real, deteremonos despois desta simulación
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa co identificador %s ten máis dunha conta bancaria predeterminada. Non hai xeito de saber cal usar.
ErrorICSmissing=Falta o ICS na conta bancaria %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A cantidade total da orde de domiciliación é distinta da suma das liñas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: xa hai algúns pedimentos de domiciliación bancaria pendentes (%s) solicitados por un importe de %s 
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: xa hai algunha transferencia pendente (%s) solicitada por un importe de %s 
UsedFor=Usado para %s