Module104077Name = Echéancier de paiement
Module104077Desc = Creation d'un échéancier de paiement sur les factures de type "échéancier"

ATMAbout = Ce module a été développé par <a href="http://www.atm-consulting.fr" target="_blank">ATM Consulting</a><br>Vous pouvez retrouver la documentation sur notre <a href="http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Accueil" target="_blank">wiki</a><br><br>Pour toute question technique ou retour, contactez-nous sur <a href="mailto:support@atm-consulting.fr">support@atm-consulting.fr</a><br><br>Pour toute question commerciale, contactez-nous sur <a href="mailto:contact@atm-consulting.fr">contact@atm-consulting.fr</a> ou au +33 9 77 19 50 70<br><br>Retrouvez nos autres modules sur <a href="http://www.dolistore.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=atm&submit_search=Rechercher" target="_blank">Dolistore</a>

PaymentScheduleSetup = Configuration du module Echéancier SEPA
PaymentScheduleAbout = A propos du module Echéancier SEPA

PaymentSchedule=Echéancier
PaymentScheduleDet=Échéance
AbricotNeedUpdate=Le module abricot doit être mis à jour

# PERMISSIONS
paymentschedule_read=Consulter les échéanciers
paymentschedule_write=Créer/modifier les échéanciers
paymentschedule_delete=Supprimer les échéanciers

# SETUP
PaymentScheduleExtrafieldPage=Attributs complémentaires des échéanciers
PaymentScheduleDetExtrafieldPage=Attributs complémentaires des lignes d'échéancier
PaymentScheduleDet=lignes d'échéancier
PaymentschedulesPDFModules=Modèle d'échéancier de paiement
PDFSurimiDescription=Modèle de PDF d'échéancier de paiement

PAYMENTSCHEDULE_MODE_REGLEMENT_TO_USE=Mode de règlement à destination des échéanciers de paiement Dolibarr
PAYMENTSCHEDULE_MODE_REGLEMENT_TO_USE_SECOND=Autres modes de règlement de factures pour lesquels on autorise la création d'un échéancier depuis la facture
PAYMENTSCHEDULE_LABEL_PATTERN=Libellé à utiliser sur la création des lignes d'échéancier
PAYMENTSCHEDULE_LABEL_PATTERN_HELP={INDICE} = numérotation des lignes en partant de 1<br />{SOCNAME} = nom du tiers<br />{FACNUMBER} = référence de facture<br />{REFCLIENT} = référence client
PAYMENTSCHEDULE_DISABLE_RESTRICTION_ON_IBAN=Désactiver la vérification de l'existance d'un IBAN sur le tiers
PAYMENTSCHEDULE_AUTO_CREATE_WITHDRAW=Créer en automatique le bon de prélèvement après la création des demandes via le formulaire

# MENU
TopMenuPaymentSchedule=Echéancier
PaymentSchedulePcaReport=Rapport PCA

# STATUS
PaymentScheduleStatusDraft=Brouillon (échéancier en attente)
PaymentScheduleStatusValidated=Validée (prête pour paiement)
PaymentScheduleStatusClosed=Clôturée

PaymentScheduleStatusDraftShort=Brouillon
PaymentScheduleStatusValidatedShort=Validée
PaymentScheduleStatusClosedShort=Clôturée

InvoiceStatus=Statut de la facture
InvoicePaymentMode=Mode de règlement de la facture
PaymentScheduleStatus=Statut de l'échéancier

# LIST
PaymentScheduleList=Liste échéanciers
NoPaymentSchedule=(vide)

# REPORT
PaymentSchedulePcaReportList=Liste des montants PCA par client
PaymentScheduleSearchDate=Date de prélèvement à partir de :

# CARD
NewPaymentSchedule=Création Echéancier
PaymentScheduleCard=Fiche Echéancier
paymentscheduleNotCreatedYet=Aucun échéancier pour cette facture
paymentschedulePaymentStatus=Statut
paymentscheduleDateDemande=Date demande
paymentscheduleModeRglt=Mode de règlement

PaymentScheduleReset=Générer
PaymentScheduleModify=Modifier
PaymentScheduleClone=Cloner
PaymentScheduleValid=Valider
PaymentScheduleAccept=Accepter
PaymentScheduleRefuse=Refuser
PaymentScheduleReopen=Rouvrir
PaymentScheduleCancel=Abandonner
PaymentScheduleDelete=Supprimer
PaymentScheduleCreate=Créer échéancier

PeriodicityUnit=Unité période
PeriodicityValue=Valeur période (toutes les x unité)
NbTerm=Nombre d'échéances
paymentschedule_periodicityDay=Jour
paymentschedule_periodicityMonth=Mois
paymentschedule_periodicityYear=Année

ConfirmCreatePaymentScheduleTitle=Création échéancier
ConfirmCreatePaymentScheduleBody=Souhaitez vous créer l'échéancier ?
paymentschedule_dateStartEcheance=Date de démarrage
paymentschedule_numberOfPayments=Nombre d'échéances
paymentschedule_dateEndPrelevement=Date prévisionnelle de dernière échéance :

ConfirmValidatePaymentScheduleTitle=Validation échéancier
ConfirmValidatePaymentScheduleBody=Souhaitez vous valider cet échéancier pour prise en compte des paiements aux dates indiquées ?

ConfirmDeletePaymentScheduleTitle=Supprimer échéancier
ConfirmDeletePaymentScheduleBody=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet échéancier ?

ConfirmResetPaymentScheduleTitle=Générer échéancier
ConfirmResetPaymentScheduleBody=Êtes-vous sûr de vouloir générer l'échéancier ?
paymentschedule_fullReset=Supprimer les lignes au statut "En attente de traitement"

PaymentScheduleDetStatusWaiting=En attente de traitement
PaymentScheduleDetStatusInProcess=Demande en cours
PaymentScheduleDetStatusRequested=Bon de prélèvement en attente de retour
PaymentScheduleDetStatusAccepted=Accepté
PaymentScheduleDetStatusRefused=Rejeté

paymentscheduleSetAccept=Passer à accepter
paymentscheduleSetRefuse=Passer à rejeter

PaymentSchedule_warningSumIsDifferent=Attention: le montant des paiements est différent du montant de la facture, écart de : %s

NewPaymentSchedule_createRequests=Création des demandes de prélèvement
PaymentSchedule_requestSelectDate=Date de demande recherchée
PaymentSchedule_requestNumRowsFound=Nombre de demande trouvée pour cette date : %d
PaymentSchedule_requestNbCreate=Demande de prélèvement créée : %d
PaymentSchedule_requestNbError=Demande de prélèvement en erreur : %d
PaymentSchedule_requestBack=Retour

LeftMenuPaymentScheduleCreatePrevlevement=Création demande prélèvement SEPA

NotPaymentSchedule=Pas d'échéancier
PaymentScheduleDetLinked=Ligne d'échéancier concernée
PaymentLinked=Règlements associés
PaymentSchedule_selectFormatForWithdraw=Format pour le bon de prélèvement
WidthdrawsLinked=Bons de prélèvement liés

# ERRORS
CheckErrorInvoiceSeveralTva=Cette facture possède des lignes avec des taux de TVA différents
CheckErrorInvoiceIsDraft=Cette facture est au statut brouillon
CheckErrorTimetableAlreadyExists=Un échéancier existe déjà pour cette facture
CheckErrorCustomerHasNoIBAN=Le client de cette facture ne possède pas d'IBAN
CheckErrorModeRgltNotMatch=Le mode règlement de correspond pas à ce qui est renseigné en configuration
CheckErrorIsNotPaymentSchedule=Cette facture n'est pas un échéancier
CheckErrorIsNotLinkedToContract=Cette facture n'est pas liée à un contrat
CheckErrorNoActiveLineOnContract=Le contrat lié n'a aucune ligne active
CanNotRetrieveInvoice=Impossible de récupérer la facture liée
CheckErrorInvoiceInsufficientPermission=Permission insuffisante
PaymentScheduleIsValidated=L'échéancier est au statut validé
PaymentScheduleDeleteFailed=Impossible de supprimer l’échéancier %d lié à la facture %d

# WARNINGS
PaymentSchedule_Warnings_checkDateOrPaymentType=Veuillez vérifier la date saisie et/ou les types de paiements autorisés en configuration du module

# CRON
PaymentScheduleUpdateStatus=[PAYMENTSCHEDULE] - MAJ des statuts
PaymentScheduleUpdateStatus_start=[%s] - Début
PaymentScheduleUpdateStatus_end=[%s] - Fin

PaymentScheduleUpdateStatus_ErrorNotEnoughPermission=[ERREUR] permission insufisante, l'utilisateur doit avoir le droit de "Créer/modifier les échéanciers"
PaymentScheduleUpdateStatus_ErrorMainConfigurationMissing=[ERREUR] la configuration principale permettant d'identifier le mode de règlement n'est pas définie
PaymentScheduleUpdateStatus_ErrorQuery=[ERREUR] échec de l'exécution de la requête : %s
PaymentScheduleUpdateStatus_ErrorPaymentScheduleFetch=[ERREUR] le chargement d'un échéancier a échoué : %s

PaymentScheduleUpdateStatus_QueryFoundNum=- %s bon(s) de prélèvement(s) concerné(s)
PDFSheduleStartDate=FACTURE UNIQUE/ECHEANCIER A COMPTER DU <u>%s</u><br />(A conserver pendant toute la durée du contrat)
FreeLegalTextOnPaymentShedule=Mention complémentaire sur les échéanciers

PdfPaymentScheduleTitle=Échéancier
DatePaymentSchedule=Date échéancier

paymentscheduleSetAcceptNeedToSetBankAccountId=Vous devez renseigner un compte bancaire par défaut sur votre facture

# Revert Script
RevertPaymentSchedule=Annuler échéancier Sépa
PaymentScheduleRevert_requestSelectDate=Date à laquelle la demande a été faite
PaymentScheduleRevert_changeSelectDate=Date d'échéancier (rensignée dans le formulaire)
Revert=Exécuter